ZARZĄDZENIE NR 0050.119.2013
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 31 października 2013 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok.
Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938) oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr XXX/257/2013 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2013, zarządzam, co następuje:
§ 1.Zmniejsza się dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych o kwotę 233.121 zł
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Wyszczególnienie |
Kwota |
|
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie |
233.121 |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
233.121 |
|
85212 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
233.121 |
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminnie (związkom gmin) ustawami |
233.121 |
|
OGÓŁEM |
233.121 |
§ 2. Zwiększa się dochody gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 212.251 zł
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Wyszczególnienie |
Kwota |
|
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie |
212.251 |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
118.962 |
|
85214 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
42.062 |
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) |
42.062 |
|
85216 |
|
Zasiłki stałe |
42.772 |
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) |
42.772 |
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
34.128 |
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) |
34.128 |
|
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
93.289 |
|
85415 |
|
Pomoc materialna dla uczniów |
93.289 |
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) |
93.289 |
|
OGÓŁEM |
212.251 |
§ 3. Zwiększa się dochody gminy z tytułu realizacji zadań powierzonych o kwotę 22.848,66 zł
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Wyszczególnienie |
Kwota |
|
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie |
22.848,66 |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
22.848,66 |
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
22.848,66 |
|
2020 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej |
22.848,66 |
|
OGÓŁEM |
22.848,66 |
§ 4. Zwiększa się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań powierzonych o kwotę 22.848,66 zł
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Wyszczególnienie |
Kwota |
|
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie |
22.848,66 |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
22.848,66 |
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
22.848,66 |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
22.848,66 |
|
OGÓŁEM |
22.848,66 |
§ 5. Zmniejsza się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań zleconych o kwotę 233.121 zł
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Wyszczególnienie |
Kwota |
|
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie |
233.121 |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
233.121 |
|
85212 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
233.121 |
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
226.127 |
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
6.994 |
|
OGÓŁEM
|
233.121 |
§ 6. Zwiększa się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 285.037 zł
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Wyszczególnienie |
Kwota |
|
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie |
212.251 |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
118.962 |
|
85214 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
42.062 |
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
42.062 |
|
85216 |
|
Zasiłki stałe |
42.772 |
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
42.772 |
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
34.128 |
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
34.128 |
|
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
93.289 |
|
85415 |
|
Pomoc materialna dla uczniów |
93.289 |
|
3240 |
Stypendia dla uczniów |
93.289 |
|
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie |
44.287 |
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
40.317 |
|
75095 |
|
Pozostała działalność |
40.317 |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
40.317 |
|
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
3.850 |
|
75412 |
|
Ochotnicze straże pożarne |
3.850 |
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
3.850 |
|
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
120 |
|
92195 |
|
Pozostała działalność |
120 |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
120 |
|
Przedszkole Nr 1 w Gryfinie |
16.800 |
|
801 |
|
Oświata i wychowanie |
16.800 |
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
16.800 |
|
4019 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
7.679,80 |
|
4119 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1.320,20 |
|
4177 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
4.000 |
|
6067 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
3.800 |
|
Przedszkole Nr 5 w Gryfinie |
1.200 |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
1.200 |
|
80148 |
|
Stołówki szkolne i przedszkolne |
1.200 |
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1.200 |
|
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie |
3.000 |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
3.000 |
|
80148 |
|
Stołówki szkolne i przedszkolne |
3.000 |
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
3.000 |
|
Zakład Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Gryfinie |
7.499 |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
7.499 |
|
80114 |
|
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół |
7.499 |
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
7.499 |
|
OGÓŁEM |
285.037 |
§ 7. Zmniejsza się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 72.786 zł
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Wyszczególnienie |
Kwota |
|
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie |
44.287 |
|
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
3.850 |
|
75416 |
|
Straż gminna (miejska) |
3.850 |
|
4010 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
3.850 |
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
1.700 |
|
75095 |
|
Pozostała działalność |
1.700 |
|
4610 |
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |
1.700 |
|
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
38.617 |
|
75818 |
|
Rezerwy ogólne i celowe |
38.617 |
|
4810 |
Rezerwy |
38.617 |
|
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
120 |
|
92195 |
|
Pozostała działalność |
120 |
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
120 |
|
Przedszkole Nr 1 w Gryfinie |
16.800 |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
16.800 |
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
16.800 |
|
4217 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
3.800 |
|
4219 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
9.000 |
|
4227 |
Zakup środków żywności |
4.000 |
|
Przedszkole Nr 5 w Gryfinie |
1.200 |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
1.200 |
|
80104 |
|
Przedszkola |
1.200 |
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1.200 |
|
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie |
3.000 |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
3.000 |
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
3.000 |
|
3240 |
Stypendia dla uczniów |
3.000 |
|
Zakład Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Gryfinie |
7.499 |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
7.499 |
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
7.499 |
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
314 |
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
45 |
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
7.140 |
|
OGÓŁEM |
72.786 |
§ 8. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.
§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino
Henryk Piłat
U Z A S A D N I E N I E
Dział 754
-
3.850 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskami Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycje w celu zabezpieczenia środków na ogrodzenie przy remizie strażackiej.
Dział 750, 758
-
40.317 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskami Naczelnika Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych w celu zabezpieczenia środków na bieżącą realizację zadań nałożonych na wydział.
Dział 801
-
22.848,66 zł - zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem p.o. Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w związku z otrzymaniem środków finansowych na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników – decyzja za IX 2013.
-
16.800 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora Przedszkola Nr 2 w Gryfinie w celu zapewnienia prawidłowej realizacji projektu „Jak dobrze być przedszkolakiem”.
-
1.200 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora Przedszkola Nr 5 w Gryfinie w celu zabezpieczenia środków na zakup środków czystości do kuchni.
-
3.000 zł– zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gryfinie w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup środków czystości do kuchni.
-
7.499 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora ZEAS w Gryfinie w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadań bieżących.
Dział 852
-
233.121 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego nr 602/2013, które zmniejsza Gminie dotację celową na zadania zlecone w rozdziale 85212 na wypłate zasiłków rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Zadanie realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie (działanie 13.4.1.1. – 175.429 zł i działanie 13.4.1.2. – 57.692 zł).
-
42.062 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego nr 616/2013, które zwiększa Gminie dotację celową (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.34) na zadania własne w rozdziale 85214 na wypłatę zasiłków okresowych. Zadanie realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie (działanie 13.1.1.1.).
-
42.772 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego nr 613/2013, które zwiększa Gminie dotację celową (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.34) na zadania własne w rozdziale 85216 na wypłatę zasiłków stałych. Zadanie realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie (działanie 13.1.1.1.).
-
34.128 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego nr 620/2013, które zwiększa Gminie dotację celową (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.34) na zadania własne w rozdziale 85219 na wypłatę dodatków w wys.250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2013 r. Zadanie realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie (działanie 13.1.1.1.).
Dział 854
-
93.289 zł - zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 628/2013 w sprawie zwiększenia dotacji w rozdziale 85415 – z rezerwy celowej budżetu państwa poz.26 (działanie 13.1.5.4.) na realizację Narodowego Programu Stypendialnego. Zadanie realizuje Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – wyprawka szkolna.
Dział 921
-
120 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem p.o. Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w celu zabezpieczenia środków na prawidłowe zakwalifikowanie wydatków w obrębie funduszu sołeckiego (Sołectwo Wirów).
Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz