UCHWAŁA NR XV/132/11
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 29 grudnia 2011 r.
w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2011 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz.1806, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181 poz.1337; z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241, z 2010 Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675; z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.777) uchwala się co następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 3.298.500 zł
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Wyszczególnienie |
Kwota |
|
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie |
3.232.600 |
|
150 |
|
|
Przetwórstwo przemysłowe |
235.000 |
|
15011 |
|
Rozwój przedsiębiorczości |
235.000 |
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
235.000 |
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
6.000 |
|
60095 |
|
Pozostała działalność |
6.000 |
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
5.000 |
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
1.000 |
|
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
165.000 |
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
88.000 |
|
0470 |
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości |
30.000 |
|
0910 |
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
12.000 |
|
0920 |
Pozostałe odsetki |
30.000 |
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
16.000 |
|
70095 |
|
Pozostała działalność |
77.000 |
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
12.000 |
|
0750 |
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
65.000 |
|
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
32.000 |
|
75416 |
|
Straż miejska |
32.000 |
|
0570 |
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych |
30.000 |
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
2.000 |
|
756 |
|
|
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
969.600 |
|
75615 |
|
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |
70.000 |
|
0910 |
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
70.000 |
|
75616 |
|
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych |
82.600 |
|
0360 |
Podatek od spadków i darowizn |
80.000 |
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
2.600 |
|
75618 |
|
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustawy |
17.000 |
|
0480 |
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych |
15.000 |
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
1.000 |
|
0910 |
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
1.000 |
|
75621 |
|
Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa |
800.000 |
|
0020 |
Podatek dochodowy od osób prawnych |
800.000 |
|
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
120.000 |
|
75814 |
|
Różne rozliczenia finansowe |
120.000 |
|
0920 |
Pozostałe odsetki |
120.000 |
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
1.705.000 |
|
90019 |
|
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska |
1.700.000 |
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
1.700.000 |
|
90020 |
|
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych |
5.000 |
|
0400 |
Wpływy z opłaty produktowej |
5.000 |
|
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie |
59.000 |
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
28.000 |
|
90095 |
|
Pozostała działalność |
28.000 |
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
27.000 |
|
0920 |
Pozostałe odsetki |
1.000 |
|
926 |
|
|
Kultura fizyczna i sport |
31.000 |
|
92601 |
|
Obiekty sportowe |
25.000 |
|
0830 |
Wpływy z usług |
10.000 |
|
0920 |
Pozostałe odsetki |
7.000 |
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
8.000 |
|
92695 |
|
Pozostała działalność |
6.000 |
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
6.000 |
|
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie |
6.900 |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
6.900 |
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
6.900 |
|
0920 |
Pozostałe odsetki |
6.000 |
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
900 |
|
OGÓŁEM |
3.298.500 |
§ 2. Zmniejsza się dochody gminy o kwotę 10.218.500 zł
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Wyszczególnienie |
Kwota |
|
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie |
10.218.500 |
|
630 |
|
|
Turystyka |
2.920.000 |
|
63003 |
|
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki |
2.800.000 |
|
6207 |
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich |
2.800.000 |
|
63095 |
|
Pozostała działalność |
120.000 |
|
6208 |
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich |
120.000 |
|
756 |
|
|
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
3.298.500 |
|
75615 |
|
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |
3.298.500 |
|
0310 |
Podatek od nieruchomości |
3.298.500 |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
1.000.000 |
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
1.000.000 |
|
6620 |
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
1.000.000 |
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
3.000.000 |
|
90001 |
|
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
3.000.000 |
|
6207 |
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich |
3.000.000 |
|
OGÓŁEM |
10.218.500 |
§ 3. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 2.230.000 zł
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Wyszczególnienie |
Kwota |
|
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie
|
2.230.000 |
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
720.000 |
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
720.000 |
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
720.000 |
|
630 |
|
|
Turystyka |
1.510.000 |
|
63003 |
|
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki |
1510.000 |
|
6058 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
1.200.000 |
|
6059 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
310.000 |
|
OGÓŁEM |
2.230.000 |
§ 4. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 14.642.100 zł
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Wyszczególnienie |
Kwota |
|
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie |
14.642.100 |
|
630 |
|
|
Turystyka |
6.040.000 |
|
63003 |
|
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki |
5.800.000 |
|
6057 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
2.800.000 |
|
6059 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
3.000.000 |
|
63095 |
|
Pozostała działalność |
240.000 |
|
6058 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
120.000 |
|
6059 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
120.000 |
|
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
1.132.100 |
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
732.100 |
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
732.100 |
|
70095 |
|
Pozostała działalność |
400.000 |
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
400.000 |
|
710 |
|
|
Działalność usługowa |
200.000 |
|
71035 |
|
Cmentarze |
200.000 |
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
200.000 |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
1.200.000 |
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
1.000.000 |
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
1.000.000 |
|
80120 |
|
Licea ogólnokształcące |
200.000 |
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
200.000 |
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
5.870.000 |
|
90001 |
|
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
5.870.000 |
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
150.000 |
|
6057 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
3.000.000 |
|
6059 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
2.720.000 |
|
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
200.000 |
|
92109 |
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
200.000 |
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
200.000 |
|
OGÓŁEM |
14.642.100 |
§ 5.
-
Nadwyżka wynikająca z niniejszej uchwały w kwocie 5.492.100 zł zmniejszy deficyt budżetu.
-
Deficyt budżetu ulega zmniejszeniu i wynosi 21.507.900 zł
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PRZEWODNICZĄCY RADY
Mieczysław Sawaryn
UZASADNIENIE
Zmian w planie dochodów dokonuje się w związku z weryfikacja i analizą realizacji planu dochodów oraz zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji i tak:
-
Urząd Miasta i Gminy:
-
zwiększenia dochodów:
-
Dział 150 - 235.000 zł – uzyskano dodatkowe dochody związku z wycinką drzew na terenie parku w Gardnie.
-
Dział 600 - 6.000 zł – dochody z tyt. wpływów z różnych dochodów i opłat.
-
Dział 754 - 32.000 zł – dochody z tyt. mandatów i innych dochodów uzyskanych przez straż miejską.
-
Dział 700 – 165.000 zł – uzyskano dodatkowe dochody w gospodarce gruntami i nieruchomościami (opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste, odsetki, i inne dochody) oraz w pozostałej działalności w gospodarce mieszkaniowej (wpływy z najmu i dzierżawy oraz inne dochody).
-
Dział 756 – 969.600 zł - dochody z tytułu podatków, odsetek, opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych i innych opłat.
-
Dział 758 – odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych.
-
Dział 900 – 1.705.000 zł – wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wpływy z opłaty produktowej.
-
zmniejszenia dochodów:
-
Dział 630 - 2.920.000 zł – dotacje celowe uzyskane w ramach programów unijnych na dofinansowanie opracowania koncepcji projektu budowy ścieżek rowerowych i na dofinansowanie budowy nabrzeża obsługi jednostek pasażerskich oraz turystyki żeglarskiej.
-
Dział 756 – 3.298.500 zł – podatek od nieruchomości osób prawnych.
-
Dział 801 – 1.000.000 zł – dotacja z powiatu na docieplenie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gryfinie.
-
Dział 900 – 3.000.000 zł - dotacja celowa uzyskane w ramach programów unijnych na budowę i przebudowę kanalizacji w Aglomeracji Gryfino.
-
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie:
-
Dział 900 – 28.000 zł – wpływy z różnych dochodów i odsetki.
-
Dział 926 – 31.000 zł – wpływy z usług i różnych dochodów oraz odsetki.
-
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie:
-
Dział 852 – 6.900 zł – uzyskano dodatkowe dochody z tytułu odsetek i inne wpływy.
Ponadto na wniosek Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji dokonuje się zmian w planie wydatków w obrębie inwestycji. Zwiększa się plan na „Budowę drogi Jana Pawła II w Gryfinie – poprawa infrastruktury drogowej” - uzupełnienie środków jest niezbędne ze względu na otrzymanie niższej dotacji z budżetu państwa - a zmniejszeniu ulegają środki na „Budowę i przebudowę kanalizacji w Aglomeracji Gryfino”.
Pozostałe zmniejszenia wydatków są konieczne z uwagi na powyższe zmniejszenia dochodów oraz wynikają z faktycznego zaangażowania środków na realizację zadań.